關于《2023年度黃山世紀園總部經(jīng)濟大廈改造提升工程項目跟蹤審計報告》的整改報告
區(qū)審計局：
根據(jù)區(qū)審計局在2023年度黃山世紀園總部經(jīng)濟大廈改造提升工程項目跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題，我司已及時落實整改，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、基本建設程序履行方面
（一）工期管理不嚴。
整改情況：正在推進，預計三月底完成整改。
主要措施：按程序要求，正在完善黃山世紀園總部經(jīng)濟大廈改造提升EPC(總承包)項目裝飾裝修、保溫等分部工程工期延期手續(xù)。
（二）未及時履行工程變更審批手續(xù)。
整改情況：正在推進，預計三月底完成整改。
主要措施：1.2024年2月19日，在“關于審計局審計反饋問題整改專題學習會”上組織項目管理人員學習《工程變更管理規(guī)程》；
2.原電梯轎廂擴大、增加扶梯、增加亮化工程、配電房選址等變更事項，正在按程序完善工程變更聯(lián)系單及簽證手續(xù)。
二、項目建設資金管理使用情況
（一）合同未約定預付款扣回方式
整改情況：正在推進，預計三月底完成整改。
1.2024年2月19日，在“關于審計局審計反饋問題整改專題學習會”上組織項目管理人員學習《建設工程價款結(jié)算暫行辦法》；
2.正在同施工單位協(xié)商簽訂補充協(xié)議，明確預付款扣回方式。
整改證明資料詳見附件。
黃山市徽州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司 2024年2月25日
