關(guān)于黃山市徽州區(qū)體育綜合能力提升工程項目跟蹤審計問題整改情況的報告

根據(jù)區(qū)審計局在2024年度黃山市徽州區(qū)體育綜合能力提升工程項目跟蹤審計報告提出的問題，我司已整改完成，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、招投標(biāo)方面

（一）設(shè)計費超概算，且無定價依據(jù)。設(shè)計費招標(biāo)控制價超工程設(shè)計費概算，亦未提供設(shè)計費定價依據(jù)。

整改情況：已完成。

主要措施：1、經(jīng)核實，初設(shè)概算批復(fù)中設(shè)計費概算為423.21萬元，設(shè)計費招標(biāo)控制價468萬超初設(shè)概算批復(fù)金額，實際中標(biāo)價401.25萬元未超初設(shè)概算批復(fù)。2、2025年2月5日，城投公司組織審計問題專題學(xué)習(xí)會，學(xué)習(xí)《政府投資條例》文件。3、2025年3月集團(tuán)制定了設(shè)計費取費標(biāo)準(zhǔn)。  

（二）體育文創(chuàng)體驗區(qū)項目工程設(shè)計費超概算。

整改情況：已完成。

主要措施：1、2024年11月11月，城投公司第35期總經(jīng)理辦公會會議研究，將精裝修設(shè)計費從本項目預(yù)備費中列支。2、2025年2月5日，城投公司組織審計問題專題學(xué)習(xí)會，學(xué)習(xí)《政府投資條例》文件。

（三）專項債項目超規(guī)模增加教學(xué)辦公家具及教學(xué)設(shè)備采購項目。

整改情況：已完成。

主要措施：1、2024年11月6日，將之前已支付貨款8.76萬元退回專項債賬戶，改用自有資金支付；2、剩余貨款采用自有資金支付，不再使用專項債支付。

二、項目建設(shè)管理情況

（一）專職安全員配備人數(shù)不到位。

整改情況：已完成。

主要措施：1、2024年11月12日已組織總承包單位、監(jiān)理單位召開專題會議，學(xué)習(xí)項目合同條款和安全管理相關(guān)規(guī)定。2、經(jīng)核查，6月份因更換安全員期間考勤有缺失，7月份之后均考勤正常，現(xiàn)場均配備2名安全員。3、2024年11月12日已對總承包單位進(jìn)行約談。

（二）施工單位及監(jiān)理單位的人員變更未按合同約定收取違約金，涉及金額14萬元。一是EPC總承包單位更換項目管理部主要人員，涉及違約金6萬元。二是項目監(jiān)理部人員多次擅自變更，未得到業(yè)主單位的認(rèn)可，涉及8萬元違約金。

整改情況：已完成。

主要措施：1、2025年3月11日總承包單位繳納違約金6萬元至財政非稅賬戶。2、2025年3月26日監(jiān)理單位繳納違約金8萬元至財政非稅賬戶。

（三）EPC總承包項目進(jìn)行專業(yè)分包未經(jīng)業(yè)主單位認(rèn)可。

整改情況：已完成

主要措施：1、經(jīng)核對，專業(yè)分包單位的資質(zhì)、人員均滿足規(guī)范，且均已上報監(jiān)理單位審核通過，建設(shè)單位同意進(jìn)行專業(yè)分包。2、2024年11月12日，建設(shè)單位認(rèn)可專業(yè)分包的資料已完善。

黃山市徽州區(qū)文化旅游體育局

   黃山市徽州區(qū)城市建設(shè)投資有限公司

                              2025年4月9日